Le budget a été présenté et voté au conseil communautaire du 13 décembre 2021. Il prendra effet dès le premier janvier 2022.
Le contexte budgétaire 2022
La préparation du budget primitif 2022 s'est inscrite dans le respect de la stratégie financière présentée lors du rapport d’orientation budgétaire pour 2022.
L’objectif est de maintenir, dans un contexte d’incertitude et de raréfaction des ressources, des capacités financières suffisantes pour notre programme pluriannuel d’investissement qui s'élève à 70 M€.
Le budget de fonctionnement pour 2022 :
Un certain nombre de postes connaitront une évolution à la hausse du fait de l’action de Pévèle Carembault :
- Développement économique :
- Ouverture de la Passerelle prévue à l’automne 2022, qui générera des charges en partie compensées par des recettes d’exploitation
- Mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial
- Aménagement du territoire et environnement :
- Mise en œuvre du Plan local d'urbanisme Intercommunal voté en juillet 2021 : le budget intégre des crédits pour accompagner les communes dans la réalisation du règlement de publicité, l’évaluation environnementale, l’actualisation du diagnostic agricole ainsi que l’appui juridique.
- Mise en œuvre de la stratégie « rénovation énergétique » avec l’inscription de la collectivité dans le dispositif de guichet unique de l’habitat avec le concours de la Région
- Mise en place de la stratégie photovoltaïque dans le but d’aider les communes à mettre en œuvre leurs projets.
- Ordures ménagères :
- Les crédits sont en augmentation de 1,36 M€ du fait des effets combinés de l’augmentation des volumes traités, des actualisations à la hausse de nos marchés et de la fiscalité (TGAP).
- Services à la population :
- Redémarrage à la normale de la piscine d’Orchies, après deux années de parenthèse pour les travaux de rénovation et la crise sanitaire
- Démarrage du centre aquatique dont l’ouverture est prévue à l’été 2022
Mais des efforts sont demandés, avec une accentuation des efforts et un objectif de réduction des dépenses de 275 000 €.
- Comme l’an dernier, une réduction du budget jour enfant de l’ordre de 2% sera envisagée dans le cadre d’une redéfinition de la politique d’animation
- Les efforts pourront également concerner nos partenaires sportifs et culturels avec lesquels nous souhaitons nous engager dans une démarche de dialogue de gestion pour diminuer la contribution de la collectivité dans le cadre une convention pluriannuelle sur le mandat.
- Enfin, il sera possible de réinterroger le mode de collecte hippomobile dans le cadre de notre politique « déchets ».
Les investissement en 2022 :
Comment l'investissement est-il financé ?
En plus des subventions mobilisées sur certains projets (centre aquatique, Passerelle, schéma cyclable, requalification de l’éclairage public, pôles d’échange, politique environnementale et de lutte contre les inondations), le financement de nos investissements est assuré par l’épargne nette et le recours à l’emprunt.
Concernant l'épargne nette, la volonté est réaffirmée par le conseil communautaire de la maintenir à un niveau élevé afin de limiter le recours à l’emprunt
Le stock de dette au 1er janvier 2022 s’établira à 10 544 000 € (intégralement libellé en taux fixe) à 2,47%.
Les taux de fiscalité pour 2022 :
L'ensemble des taux votés en 2021 resteront au même niveau, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère (TEOM) qui suit directement l'évolution des dépenses engendrées.
Taux de Taxe Foncière : 2.90%
Taxe d'habitation : 11.51% (pour celles et ceux qui la paient encore en 2022)
Taux de TEOM : 17.50% (+1.5M€ de dépenses anticipées entre la hausse des tonnages et la baisse des tarifs de revente des matières recyclables collectées)
Taxe GEMAPI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) : 6€ / habitant en moyenne
Quelle est notre capacité de désendettement ?
La capacité de désendettement correspond au nombre d’année qu’il faudrait pour rembourser notre stock de dette si on y consacrait l’intégralité de notre épargne brute.
Celle-ci devrait s’établir à 1,42 année en 2022, ce qui est très faible et illustre la bonne santé financière de notre institution.
